高阳县工商业联合会2026年部门预算信息公开-高阳县工商业联合会-高阳县人民政府

766高阳县工商业联合会		预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	110.01	一、一般公共服务支出	81.20
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	20.65
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	3.01
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	5.15
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	110.01	本年支出合计	110.01
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	110.01	支出总计	110.01

部门预算收入总表

766高阳县工商业联合会					预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	110.01	110.01	110.01
2	201	一般公共服务支出	81.20	81.20	81.20
3	20128	民主党派及工商联事务	19.64	19.64	19.64
4	2012801	行政运行	9.39	9.39	9.39
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.25	10.25	10.25
6	20129	群众团体事务	7.00	7.00	7.00
7	2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	7.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.56	54.56	54.56
9	2013101	行政运行	54.56	54.56	54.56
10	208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	20.65
11	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	20.65
12	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	8.71
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	3.98
15	210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01
16	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01
17	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01
18	221	住房保障支出	5.15	5.15	5.15
19	22102	住房改革支出	5.15	5.15	5.15
20	2210201	住房公积金	5.15	5.15	5.15

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

766高阳县工商业联合会			预算年度：2026		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110.01	92.77	17.25
2	201	一般公共服务支出	81.20	63.95	17.25
3	20128	民主党派及工商联事务	19.64	9.39	10.25
4	2012801	行政运行	9.39	9.39
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.25		10.25
6	20129	群众团体事务	7.00		7.00
7	2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.56	54.56
9	2013101	行政运行	54.56	54.56
10	208	社会保障和就业支出	20.65	20.65
11	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65
12	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98
15	210	卫生健康支出	3.01	3.01
16	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01
17	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01
18	221	住房保障支出	5.15	5.15
19	22102	住房改革支出	5.15	5.15
20	2210201	住房公积金	5.15	5.15

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

766高阳县工商业联合会			预算年度：2026	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	110.01	一、一般公共服务支出	81.20	81.20
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	20.65	20.65
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	3.01	3.01
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	5.15	5.15
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	110.01	本年支出合计	110.01	110.01
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	110.01	支出总计	110.01	110.01

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

766高阳县工商业联合会			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	110.01	92.77	17.25
2	201	一般公共服务支出	81.20	63.95	17.25
3	20128	民主党派及工商联事务	19.64	9.39	10.25
4	2012801	行政运行	9.39	9.39
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.25		10.25
6	20129	群众团体事务	7.00		7.00
7	2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.56	54.56
9	2013101	行政运行	54.56	54.56
10	208	社会保障和就业支出	20.65	20.65
11	20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65
12	2080501	行政单位离退休	8.71	8.71
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98
15	210	卫生健康支出	3.01	3.01
16	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01
17	2101101	行政单位医疗	3.01	3.01
18	221	住房保障支出	5.15	5.15
19	22102	住房改革支出	5.15	5.15
20	2210201	住房公积金	5.15	5.15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

766高阳县工商业联合会			预算年度：2026	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	92.77	83.38	9.39
2	301	工资福利支出	74.66	74.66
3	30101	基本工资	32.34	32.34
4	30102	津贴补贴	13.02	13.02
5	30103	奖金	8.98	8.98
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96
7	30109	职业年金缴费	3.98	3.98
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01
9	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23
10	30113	住房公积金	5.15	5.15
11	302	商品和服务支出	9.39		9.39
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	30207	邮电费	2.32		2.32
14	30228	工会经费	0.63		0.63
15	30239	其他交通费用	4.02		4.02
16	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
17	303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71
18	30302	退休费	8.71	8.71

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

766高阳县工商业联合会			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

766高阳县工商业联合会			预算年度：2026	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

766高阳县工商业联合会			预算年度：2026	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分高阳县工商业联合会2026年部门预算信息公开情况说明

高阳县工商业联合会2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高阳县工商业联合会2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

（三）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改革思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（四）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（六）位会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务。

（七）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高阳县工商业联合会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高阳县工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入110.01万元，其中：一般公共预算收入110.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高阳县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算110.01万元，其中基本支出92.77万元，包括人员经费83.38万元和日常公用经费9.39万元；项目支出17.25万元，主要为两名劳务派遣人员经费10.25万元，邮电费0.55万元，交通费0.5万元，差旅费0.5万元，办公费2.2万元，印刷费3.25万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排110.01万元，较2025年预算增加7.99万元，其中：基本支出增加7.99万元，主要为人员经费和日常公用经费增加7.99万元，主要为人员提职导致人员经费支出增加以及邮电费、差旅费、办公费、印刷费等。项目支出减少0.00万元，主要为劳务派遣人员经费及工商联经费。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排9.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、推动企业发展：通过搭建交流合作平台、提供市场信息服务等，助力会员企业扩大业务规模，实现年度营收总额增长。

2、优化会员服务：完善会员服务体系，丰富服务内容，涵盖政策解读、法律咨询、人才培训等，确保会员会员满意度。

3、政策落实与反馈：积极宣传、推动涉企政策落地，同时，收集会员企业对政策胡反馈建议。

4、社会责任履行：组织会员企业参与社会公益活动，如乡村振兴、慈善捐赠有情。

（二）分项绩效目标

1、会员服务：组织会员培训活动，涵盖政策解读、企业管理、市场营销等主题，提升会员企业的专业能力和经营水平。

2、政策宣传：通过线上线下相结合的方式，举办政策宣讲会，利用微信公众号、官网等平台发布政策解读文章，提高政策知晓率和透明度。

3、经济合作：组织企业间的经贸交流活动，包括行业展会、商务考察等。

4、党建引领：推动工商联所属商会党组织覆盖，加强民营经济人士思想政治建设，引导他们听党话、跟党走。

（三）工作保障措施

1、组织建设：优化内部机构设置，明确各部门职责分工，避免职能交叉，提升工作效率。定期开展员工培训，提升业务能力，针对新政策、新业务开展专项培训。

2、资源保障：积极争取政府财政支持，确保工作经费充足，设立专项经费用于重点项目和活动，同时，拓展经费来源渠道，如接受社会捐赠、开展合作项目等，保障活动顺利开展。

3、制度规范：建立健全工作流程和标准，对会员服务、活动组织等工作制定详细规范，明确工作步骤和质量要求。完善考核评价机制，定期对部门和员工工作进行考核，将考核结果与绩效奖金、职务晋升挂钩，激励员工积极工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工商联经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13062826P00011510087Y		项目名称	工商联经费（劳务派遣）
预算规模及资金用途	预算数	10.25	其中：财政资金	10.25	其他资金
	工商联经费（劳务派遣）
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.56		5.12	8.54	10.25
绩效目标	1.保障工商联日常办公，保障工商联宣传工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展宣传活动	组织开展宣传活动次数	≥4	年度工作计划
	质量指标	人群覆盖优良率	开展宣传活动的人群覆盖率	≥95	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	工商联业务开展及时完成率	≥95	年度工作计划
	成本指标	成本空置率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	群众认可率	工商联业务开展得到广大受众的比例	≥95	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	各级教育学生满意度	≥90%	调查问卷

2、工商联经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13062826P00028410330T		项目名称	工商联经费
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
	保障工商联日常办公，保障工商联宣传工作。
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.75		3.50	5.80	7.00
绩效目标	1.保障工商联日常办公，保障工商联宣传工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展宣传活动	组织开展宣传活动次数	≥4次	年度工作计划
	质量指标	人群覆盖率	开展宣传活动的人群覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	工商联业务开展及时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众认可率	工商联业务开展得到广大受众的比例	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工商联宣传教育整体满意度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

766高阳县工商业联合会

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2026年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

高阳县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为3.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

766高阳县工商业联合会	截止时间：2025-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.33
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	18	3.33

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。